O que é coleta preventiva?

O que é recuperação preventiva? Está antecipando. Todo empresário enfrenta, um dia ou outro, atrasos nos pagamentos. O que você pode fazer para evitar esse tipo de situação, para evitar que uma de suas faturas fique por pagar? Como você pode evitar que atrasos e dívidas não pagas pesem demais sobre o seu negócio? O que você pode implementar? E o que uma empresa de cobrança de dívidas pode fazer por você? Aqui estão algumas dicas úteis:

1- Verifique regularmente os dados de contato dos seus clientes.
Durante qualquer orçamento, pedido, contato visual ou telefônico, verifique a veracidade dos dados de contato de seus clientes. Não hesite em pedir um endereço de e-mail e um número de telefone ou telemóvel. Com dados de contacto bons e completos, as suas faturas chegarão com maior segurança, por correio ou por e-mail. Você também terá esses dados de contato para enviar seus lembretes em caso de atraso no pagamento.

2- Adapte suas condições gerais de pagamento.
As suas condições gerais de pagamento devem incluir as condições de pagamento das suas faturas, bem como quaisquer custos incorridos em caso de atraso no pagamento. Eles não devem aparecer apenas no verso de suas faturas. Você deve sempre notificar seu cliente sobre suas condições com antecedência. Portanto, eles também devem ser incluídos em suas cotações e formulários de pedido. Você também pode fazer com que apareçam em locais estratégicos, como sua sala de espera, recepção, seu site... um local onde seus clientes inevitavelmente poderão lê-los.

3- Monte um cronograma e gerencie seu fluxo de faturamento.
Quer prefira a gestão em papel, utilize uma tabela tipo Excel no computador ou uma aplicação no smartphone (por exemplo MindYourBills), configurar a gestão de fluxos é necessário para perceber o que está a ser pago e o que está a ser pago. A regularidade é importante, tanto no envio das suas faturas como no acompanhamento dos pagamentos. Permita prazos razoáveis. Por exemplo, se as suas faturas vencem na data de recebimento, aguarde no máximo quinze dias a partir da data da fatura antes de enviar um lembrete de pagamento.

4- Envie um lembrete de pagamento.
Um lembrete é suficiente. Não há necessidade de multiplicar cartas e e-mails ou acompanhar seus clientes por telefone. Evite os custos desnecessários do envio registado. Todos estes procedimentos são dispendiosos e prolongam desnecessariamente os prazos de pagamento.
Indique claramente em seus lembretes as ações às quais seu cliente está exposto em caso de falta de pagamento.

5- Economize tempo. Obter ajuda.
Falta-lhe tempo, motivação, etc. A gestão administrativa não é o seu trabalho nem a sua prioridade. Ligue para uma empresa de cobrança de dívidas para aliviar sua carga administrativa. Na verdade, não nos ocupamos apenas de recuperar as suas faturas não pagas. Apoiámo-lo desde o início, seja através de aconselhamento na elaboração das suas condições gerais de pagamento, cartas de advertência ou outros documentos pré-contenciosos adaptados à sua profissão. A cobrança preventiva prepara e protege você em caso de dívidas não pagas.